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遵义仲裁工作服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2021-03-30 09:43:03 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

遵义仲裁工作服务中心

2021年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分遵义仲裁工作服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义仲裁工作服务中心2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义仲裁工作服务中心2021年预算安排说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 遵义仲裁工作服务中心概况

一、部门主要职能

1具体办理仲裁案件受理、组庭,仲裁文书校对、印制、送达,仲裁庭开庭记录和评议记录,仲裁案件档案管理等为仲裁案件服务的程序性事务;

2负责仲裁委员会会议和主任会议的会务筹备和承办会议决定事项;

3负责本会专家咨询委员会组成人员的提名;

4负责对仲裁员和专家咨询委员会组成人员的管理和服务;5仲裁理论与实务的研究,仲裁法律知识的宣传和培训,国内外仲裁事务交往和学术交流;

6接待咨询和仲裁函件的处理;

7办案协作、事务协调;

8收取和管理仲裁费用;

9本会交办的其他事务。

部门预算单位构成

遵义工作仲裁服务中心属财政全额补助的事业单位。本单位机构设置情况:包括内设科室6个,含综合处、立案处、信息发展处、业务处、金融仲裁中心、调解中心。

部门人员构成

202012月31日遵义仲裁工作服务中心总编制人数3人,其中:行政编制0人、事业编制3人;实有在职人员1人,其中:行政0人、事业1人(包括参照公务员管理人员0人);离退休人员0人,其中:离休0人、退休0。遵义仲裁工作服务中心编制人员纳入遵义市司法局预算中,遵义仲裁工作服务中心无单独的人员经费预算。长期聘用人员为17人。

第二部分 遵义仲裁工作服务中心2021年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 遵义仲裁工作服务中心2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

遵义仲裁工作服务中心2021年初部门预算收入总额为700万元,其中:一般公共预算财政拨款收入700万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算700万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出700万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元,...... 。(根据所列科目填写)。

遵义仲裁工作服务中心2021年部门预算收支总额与2020年相比,增加200万元。主要原因是:开展业务工作需要

部门收入总体情况

遵义仲裁工作服务中心2021年收入总额为700万元,较上年增加200万元。主要原因是:开展业务工作需要。其中一般公共预算财政拨款收入700万元,占2021年部门收入的100%较上年增加200万元。主要原因是:开展业务工作需要;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占2021年部门收入的0%主要原因:无此类收入;较上年增加(减少)0万元主要原因:无此类收入;财政专户管理资金收入0万元,2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:无此类收入;事业收入0万元,占2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:无此类收入.;事业单位经营收入0万元,占2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:无此类收入;上级补助收入0万元,占2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:无此类收入;附属单位上缴收入0万元,占2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:无此类收入;其他收入0万元,占2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:无此类收入;上年结转0万元2021年部门收入的0%较上年增加(减少)0万元主要原因:上年结转财政已收回(根据实际情况填写)。

部门支出总体情况

遵义仲裁工作服务中心2021年支出预算总额为700万元,较上年增加200万元。主要原因是:开展业务工作需要。其中:基本支出0万元,占2021年部门支出的0%;项目支出0万元,占2021年部门支出的0%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出0万元,占总支出的0%;事业运行支出0万元,占总支出的0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元,占总支出的0%;住房公积金支出0万元,占总支出的0%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出668万元,占总支出的95.43%;信息化建设支出121万元,占总支出的1.71%;办公设备购置20万元,占总支出的93.72%;其他一般公共服务支出0万元,占总支出的0%;(根据所列实际科目填写)。

财政拨款收支总体情况

遵义仲裁工作服务中心2021年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入700万元,其中:本年收入700万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出700万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出700万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%;卫生健康支出0万元,占财政拨款支出的0%;住房保障支出0万元,占财政拨款支出的0%。2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%。(根据所列科目填写)。

遵义仲裁工作服务中心2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加200万元。主要原因是:开展业务工作需要

一般公共预算支出情况  

遵义仲裁工作服务中心2021年一般公共预算支出总额   700万元,较上年增加200万元。主要原因是:开展业务工作需要其中:基本支出0万元,占一般公共预算支出总额的0%;项目支出700万元,占一般公共预算支出总额的100%。本支出中行政运行支出为0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元,住房公积金支出0万元。项目支出中一般行政管理事务支出668万元,信息化建设支出12万元,办公设备购置20万元其他一般公共服务支出0万元。(根据所列科目填写)。

一般公共预算基本支出情况

遵义仲裁工作服务中心2021年一般公共预算基本支出为700万元,较上年增加200万元。主要原因是:开展业务工作需要。其中人员经费212万元,占一般公共预算基本支出的30.29%;公用经费488万元,占一般公共预算基本支出的69.71%人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:其他工资福利支出200万元,占人员经费的94.34%;对个人和家庭的补助支出0万元,占人员经费的0%;伙食补助费12万元,占人员经费的5.66%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出 456万元,占公用经费的93.44%;资本性支出32万元,占公用经费的6.56%。

一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义仲裁工作服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.73万元,较2020预算数减少0万元、下降0%。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费2.73万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,下降0%遵义仲裁工作服务中心2021“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.39%。

政府性基金预算支出情况

遵义仲裁工作服务中心2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。(如,存在政府性基金预算支出的部门。可以描述为:遵义仲裁工作服务中心2021年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少)0万元主要原因:无政府性基金预算支出。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%。

国有资本经营预算支出情况

遵义仲裁工作服务中心2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

遵义仲裁工作服务中心2021年机关运行经费预算0万元,较上年增加(减少)0万元主要原因:......。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

国有资产占有使用情况

2021遵义仲裁工作服务中心国有资产原值合计370.22万元,较上年增加36.22万元。其中:流动资290.6万元,固定资产72.15万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产7.47万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

遵义仲裁工作服务中心2021政府采购预算共32万元,比上年减少88万元,下降73.33%。其中:货物类采购预算共安排32万元,比上年减少18万元,下降36%;工程类预算共安排0万元,比上年减少50万元,下降100%;服务类预算共安排12万元,比上年减少8万元,下降40%。增减变化的原因是:根据相关文件执行压缩经费

政府购买服务情况

遵义仲裁工作服务中心2021年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

部门预算绩效管理情况

遵义仲裁工作服务中心2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算700万元,均为项目支出预算。详见附件

项目支出安排情况

遵义仲裁工作服务中心2021年项目支出预算为700万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是仲裁业务运行经费项目700项目万元,占项目预算总支出的100%。

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义仲裁工作服务中心2021年部门预算公开报表

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