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遵义市司法局2021年度部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2021-03-30 09:40:03 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

遵义市司法局2021年度

部门预算及“三公”经费预算信息

20213

第一部分 遵义市司法局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市司法局2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市司法局2021年预算安排说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

第一部分 遵义市司法局概况

一、部门主要职能

根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发遵义市及所辖县(市、区)机构改革方案的通知》(黔委厅字20196号)和《中共遵义市委遵义市人民政府关于遵义市市级机构改革的实施意见》(遵党发20192号)设立遵义市司法局,为市人民政府工作部门。

(一)部门主要职能

1.贯彻执行司法行政法律、法规、规章及方针政策并承担相应责任;拟定全市司法行政工作中长期发展规划和年度计划并监督实施。

2.承担依法治市领导小组办公室的日常工作,拟定全市普及法律常识规划并组织实施;指导全市法制宣传教育和依法治理工作。

3.领导、监督遵义强制隔离戒毒所的工作,指导、监督全市强制隔离戒毒工作。

4.指导、监督全市基层司法所、人民调解、基层法律服务工作。

5.指导、管理全市社区矫正工作和刑释人员安置帮教工作。

6.指导、管理全市律师工作。

7.指导、管理全市公证工作。

8.监督、管理全市法律援助工作。

9.组织实施全市国家司法考试工作。

10.主管全市司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。

11.指导全市司法行政系统法制工作;参与有关规范性文件的起草工作。

12.指导、监督全市司法行政系统计划财务装备工作和基础设施建设。

13.指导、监督全市司法行政队伍建设;承担全市司法行政系统警务管理工作;按干部管理权限负责相关干部管理工作。

14.承办市人民政府和省司法厅交办的其他事项。

(二)市司法局设13个内设机构和政治部(警务部):

(一)办公室(新闻办、指挥中心)。负责处理局机关日常政务和事务。负责文电、会务、新闻宣传、机要、调研、档案、督办、政务公开、统计、保密、信访、建议提案等机关日常运转工作。承担局机关重要文稿、公文的组织起草、审核工作和信息报送工作。负责局机关目标绩效管理工作。承担拟订司法行政系统中长期规划、重大政策工作。承担推进司法行政改革工作。承担本系统应急调度、协调、指挥工作。承担收集并报告本系统重要动态信息,分析研判影响社会稳定形势,协调处理本系统重大案件和事件。

(二)立法参与市人大及其常委会地方性法规草案调研、起草、论证工作,负责编制市人民政府规章的制定计划和组织实施,承办年度立法计划建议的协调工作。负责面向社会征集法规规章制定项目,办理市人民政府工作部门提请审议规章草案的合法性审查,直接组织调研、起草重大规章草案,组织开展规章立法后评估工作,负责规章编纂工作。负责组织市人民政府规章的英文翻译和审定,组织开展规章清理工作,办理与地方立法工作相关的其他事项。负责拟订市人民政府年度规范性文件制定工作计划并会同有关部门组织实施,审查各部门代市人民政府起草的规范性文件草案,负责市人民政府各工作部门、直属特设机构、直属机构和各县(市、区)人民政府行政规范性文件备案审查工作;指导全市行政规范性文件清理、备案审查工作。

(三)法律事务科。承担市人民政府法律咨询工作。参与市人民政府重大项目决策论证,为市人民政府的重大改革、重大行政行为、重大活动提供法律意见。对市人民政府重大决策进行法律论证。审查市人民政府重大经济合同并提供有关法律依据和法律文书。受市人民政府委托,代理市人民政府办理民事法律事务等工作。指导、协调市委、市政府法律顾问工作,承担市委、市政府法律顾问室日常工作。

(四)法治督察调研科。开展全面依法治市理论与实践调查研究工作,提出对策建议。承办全面依法治市工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治市有关重要文件。研究提出贯彻落实建设法治政府、推进依法行政、建设法治社会的意见和措施。承办全面依法治国、依法治省、依法治市重大决策和政策措施的督促、检查工作。承担拟订贯彻落实中央全面依法治国、省委全面依法治省、市委全面依法治市决策部署的措施,拟订全面依法治市决策部署的年度督察工作计划,开展重大专项督察,组织实施年度法治政府建设考核工作,提出督察意见、问责建议。指导、督促各县(市、区)各部门法治督察工作。接受各县(市、区)各部门法治工作重要决定和方案的备案。承办法治政府建设情况年度报告工作。组织开展法学理论研究工作。

(五)行政执法协调监督科。承担行政执法的综合协调工作。指导、监督各县(市、区)各部门行政执法工作,承担全市行政执法监督和行政执法人员资格管理,推进严格规范公正文明执法。承担协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。指导行政执法示范点建设。承担“放管服”改革措施的法制协调工作。协调部门之间行政执法中的有关争议和问题。指导行政执法队伍规范化、制度化建设,指导开展行政执法人员培训工作。牵头组织局机关负责的法治督察工作。负责局机关“放管服”有关工作。承担派驻政务中心窗口的管理工作。

(六)行政复议应诉科。承办依法应由市人民政府管辖的行政复议案件的审查、立案工作。指导、监督全市行政复议工作。负责全市行政复议案件统计工作。负责行政复议体制机制改革和配套性制度建设的相关工作。承办依法应由市人民政府受理的行政复议案件、申请行政复议时一并提起行政赔偿案件的审理工作。调查研究行政复议案件审理中带普遍性的问题。承担经过行政复议后以市人民政府作为被告的行政应诉案件。指导、监督未经行政复议以市人民政府作为被告的行政应诉案件。指导、监督全市行政应诉工作,调查研究行政应讼工作中带普遍性的问题,提出指导意见和建议。承担市人民政府行政复议办公室日常工作。

(七)基层科。承担制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设。指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业调解工作。指导基层法律服务工作,承担基层法律服务工作者执业核准工作。指导市基层法律服务工作者协会工作。

(八)戒毒与社区矫正管理科。承担监督检查本系统戒毒场所戒毒法律法规和政策的执行工作。承担本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。指导本系统对戒毒人员的管理、教育矫治、戒毒医疗、康复训练、生产劳动和生活卫生等工作。协助处置本系统强制隔离戒毒场所紧急突发事件。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。拟订全市社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导社区矫正场所建设和管理工作。指导开展社区矫正相关业务培训工作。指导开展社区矫正信息化建设工作。指导全市刑释人员的帮教安置工作。

(九)普法与依法治理科。承担拟订全市法治宣传教育规划并组织实施。承担市法治宣传教育领导小组办公室、局机关普法依法治理、法治文化建设工作职责。指导、督促各县(市、区)各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作,推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导各县(市、区)各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。

(十)公共法律服务科(遵义市法律援助中心)。承担规划、推进公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督管理全市法律援助、司法鉴定、公证、仲裁工作。负责全市法律援助机构、司法鉴定机构、公证机构、仲裁机构及法律援助工作者、司法鉴定人、公证员、仲裁员的业务指导和监督管理。承担司法鉴定机构、公证机构、司法鉴定人、公证员的执业许可初审和名册编制。承担司法鉴定人、公证员、仲裁员教育培训、职业道德和执业纪律教育工作。指导法律服务工作者、社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导市公证协会、市司法鉴定协会、市公共法律服务中心工作。负责局机关公职律师办公室日常工作。

(十一)律师工作科。指导、监督律师法律法规和规章政策的执行。承担律师事务所及分所设立许可、律师执业许可初审工作。承担律师行业监管,指导、监督、实施律师事务所、律师违法执业处理工作。指导全市律师行业党建工作。指导、监督管理外国及港澳律师事务所驻我市办事机构。指导涉外法律服务工作。承担律师事务所在国(境 )外设立分支机构的指导监督工作。承担律师职业道德和执业纪律教育工作。指导、监督党政机关、企事业单位和村居法律顾问工作。指导公职律师、公司律师工作。指导市律师协会工作。贯彻执行有关国家统一法律职业资格考试的法律法规和政策。承担全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。承担全市国家统一法律职业资格初审申报,资格证书的发放、管理工作。负责组织实施法律职业人员入职前培训工作。

(十二)装备财务保障科。负责指导全市司法行政系统财务、警车、物资装备和基本建设管理工作。指导、监督本系统中央政法补助专款和基建投资的使用工作。承担市局机关安全生产、安全保卫、公务车辆管理工作。负责市局机关的预决算、财务管理、国有资产管理和政府采购工作。承担市局机关的公务接待、后勤保障工作。承担本系统信息化建设和发展规划。指导本系统通信技术网络建设,承担局机关信息网络建设维护工作。

(十三)人事警务科(机关党办)。承担政治部(警务部)具体工作。

政治部(警务部)。承担局机关和直属单位干部人事、机构编制、工资管理等工作。承担局机关干部职工的管理及协助各县(市、区)管理司法局干部的相关工作。指导管理本系统的警务和警衔评授报批工作。承办机关和直属单位外事工作,审核局机关出国(境)材料报批工作。承担局机关的组织人事工作。负责机关和直属单位党群工作。负责律师、公证员、司法鉴定人等专项技术职称评聘工作。负责领导和指导本系统思想政治工作和警务督察工作。承担局机关的干部教育培训工作,指导本系统干部教育培训工作。负责本系统评比表彰工作。承担机关扶贫开发工作。承担局机关离退休工作,指导直属单位的离退休工作。

(三)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市司法局

行政单位

2

遵义强制隔离戒毒所

参照公务员管理事业单位

3

遵义市中心公证处

自收自支事业单位

4

遵义市法律援助中心

全额预算管理事业单位

5

遵义仲裁工作服务中心

全额预算管理事业单位

(四)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

69

62

45

17

30

市司法局总编制数69名,其中:政法专项编制数43名,机关工勤人员编制数5名,事业人员编制数21.

截止202112月31日,单位在职实有人数62(其中:政法专项编制40人,机关工勤人员5人,事业人员17)。另有离退休人员30人。离休人员1人,退休人员29人。

本单位机构设置情况:包括13个内设机构和政治部(警务部)含办公室、强制隔离戒毒工作管理科、基层工作管理科、社区矫正管理科(社区矫正执法支队)、律师工作管理科、法律援助管理科(法律援助中心)、司法考试科、司法鉴定管理科、法制科、计划财务装备科、政治部(警务部)

第二部分 遵义市司法局2021年部门预算公开报表(详见附件)

第三部分 遵义市司法局2021年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2021遵义市司法局年初预算收入合计2892.73万元,其中:公共财政预算拨款收入2892.73万元,占100%;财政专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。

相应安排支出预算2892.73万元,其中:公共安全支出2642.73万元,社会保障和就业支出87.49万元,卫生健康支出62.77万元,住房保障支出99.75万元。

遵义市司法局2021部门预算收入总额与2020年相比,增加638.73万元,主要原因是:1、增加仲裁工作服务中心项目经费700万元,往年是仲裁工作服务中心单独预算。2、本部门与上年相比人员减少2人。

二、部门收入总体情况

遵义市司法局2021年收入总额为2892.73万元,较上年增加638.73万元(主要原因:1、增加仲裁工作服务中心项目经费700万元,往年是仲裁工作服务中心单独预算。2、上级转移支付资金减少18万元,3、在岗人员减少2人)。其中:公共安全支出收入2642.73万元,占2021年部门收入的91.4%;社会保障和就业支出87.49万元,占2021年部门收入的3%;卫生健康支出62.77万元,占2021年部门收入的2.2%;住房保障支出99.75万元,占2021年部门收入的3.4%。

三、部门支出总体情况

遵义市司法局2021年支出预算总额为2892.73万元,较上年增加638.73万元主要原因:1、增加仲裁工作服务中心项目经费700万元,往年是仲裁工作服务中心单独预算。2、上级转移支付资金减少18万元,3、在岗人员减少2人)其中:基本支出1227.73万元,占2021年部门支出的42.4%;项目支出1665万元,占2021年部门支出的57.6%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出977.73万元,占总支出的33.8%;机关事业单位基本养老保险缴费支出87.49万元,占总支出的3%;住房公积金支出99.75万元,占总支出的3.4%;卫生健康支出62.77万元,占2021年部门收入的2.2%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为普法经费支出130万元,占总支出的4.5%;法律援助经费支出71万元,占总支出的2.5%;法制建设经费支出180万元,占总支出的6.2%;上级转移支付资金支出584万元占总支出的20.2%;仲裁服务中心非税成本性支出700万元占总支出的24.2%

四、财政拨款收支总体情况

遵义市司法局2021年财政拨款总收入为2892.73万元,其中:本年收入2892.73万元,占财政拨收入的100%2021年一般公共预算财政拨款支出2892.73万元,其中:公共安全支出收入2642.73万元,占2021年部门收入的91.4%;社会保障和就业支出87.49万元,占2021年部门收入的3%;卫生健康支出62.77万元,占2021年部门收入的2.2%;住房保障支出99.75万元,占2021年部门收入的3.4%。

遵义市司法局2021年财政拨款收支总额与2020年相比增加638.73万元主要原因:1、增加仲裁工作服务中心项目经费700万元,往年是仲裁工作服务中心单独预算。2、上级转移支付资金减少18万元,3、在岗人员减少2人)

五、一般公共预算支出情况  

遵义市司法局2021年一般公共预算支出总额2892.73万元,较上年增加638.73万元主要原因:1、增加仲裁工作服务中心项目经费700万元,往年是仲裁工作服务中心单独预算。)。其中:基本支出1227.73万元,占一般公共预算支出总额的42.4%;项目支出1665万元,占一般公共预算支出总额的57.6%。基本支出中行政运行支出为993万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出87.49万元,住房公积金支出99.75万元,卫生健康支出62.77万元。项目支出中普法经费支出130万元,法律援助经费支出71万元,法制建设经费支出180万元,上级转移支付资金支出584万元,仲裁服务中心非税成本性支出700万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义市司法局2021年一般公共预算基本支出为1227.73万元,较上年减少14.27万元(主要原因:在职人员减少2人)。其中人员经费1028.73万元,占一般公共预算基本支出的83.8%;公用经费199万元,占一般公共预算基本支出的16.2%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出952.61万元,占人员经费的92.6%;对个人和家庭的补助支出76.12万元,占人员经费的7.4%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出199万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市司法局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为15.76万元,较2020年实际执行数减少0.2万元、下降1.3%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费3.48万元,比上年减少0.1万元,下降2.8%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费12.28万元,比上年减少0.1万元,下降0.8%。遵义市司法局2021“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.7%。

八、政府性基金预算支出情况

遵义市司法局2021没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

、国有资本经营预算支出情况

遵义市司法局2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市司法局2021年机关运行经费预算136.62万元,较上年减少11.38万元主要原因:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市司法局截止2021年初,国有资产合计3949.57万元,较上年增加372.12万元。其中:流动资产1029.86万元,固定资产2919.71万元,长期投资 0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

  1. 遵义市司法局2021政府采购预算安排共150万元,比上年减少18万元,减少9%。其中:货物类采购预算安排共170万元,比上年增加20万元,增加%增加的主要原因是增加仲裁服务中心办公设备购置。服务类预算安排共12万元,比上年减少38万元,减少76%。减少的主要原因是法律咨询服务费等费用。

    (四)政府购买服务情况

    遵义市司法局2021年政府购买服务项目5个,涉及财政拨款预算149万元。

    (五)部门预算绩效情况

    遵义市司法局2021年实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算1665万元,均为项目支出预算。

    (六)项目支出安排情况

    遵义市司法局2021年项目支出预算为1665万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是1.中央及省级转移支付资金项目584万元,占项目预算总支出的35%2.仲裁服务中心非税成本性支出700万元,占项目预算总支出的42%.

    (七)部分专有名词解释

    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:遵义市司法局2021年部门预算公开报表

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